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    索引号: LH331082-080/2022-123246 公开方式: 主动公开
    文号: 成文日期: 2022-06-27
    发布单位: 上盘镇
    关于上盘镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
    • 日期:2022-06-27 14:40
    • 来源:上盘镇
    • 浏览次数:

    ——在上盘镇第十八届人民代表大会第一次会议上

    (2021年12月25日)

     

    各位代表:

    我受镇人民政府委托,向大会报告上盘镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告,请代表们审议。

    一、二〇二一年财政预算执行情况

    2021年,我镇财政工作紧紧围绕年度目标任务,立足“保增长、保民生、保稳定”,积极发挥财政新职能,深化财政改革、优化收支结构、强化财政监督、积极组织财政收入,坚持“量入为出、量力而行”的原则,从严控制财政支出,反对铺张浪费,实现了财政工作围绕全镇经济建设和谐推进。现将有关情况汇报如下:

    (一)财政预算收入执行情况

    2021年我镇地方财政收入预算为35000万元,预计执行数为40000万元,完成预算的114.29%,比上年同期实绩23707.8万元的168.22%,预计财政总收入完成120000万元,比上年负增长59.8%。

    按现行分税制财政体制测算, 2021年我镇地方财政收入40000万元,减契税1000万元,减城市建设维护税800万元,参与分成收入32000万元,收入基数14768万元,支出基数1192万元,市财政扣减金额18000万元,增收总额-768万元,剔除上交省20%后的市得留用部分-614.4万元,增收分成数0万元,完成税收奖励300万元。我镇应得分成收入1492万元,市财政专项补助799.59万元。地方财政可用资金为2291.59万元。全年可用资金2291.59万元(加上年结余0万元)。

    2021年,专用基金总收入7700万元,完成年初预算7220万元的106.65%,为上年同期7236.54万元的106.4%,具体如下:

    (1)上级部门补助收入2130.39万元,为年初预算1500万元的142.03%。

     (2)下属部门收入213万元,完成年初预算120万元的177.5%,为上年同期实绩111.9万元的190.35%。

    (3)土地出让金返还3718.42万元,完成年初预算3800万元的97.85%,为上年同期实绩2251.74万元的165.14%。

    (4)其他收入1638.19万元,完成年初预算1800万元的91.01%,为上年同期实绩2247.02万元的72.91%。

    预计专用基金当年可用资金为7700万元,全年可用资金为6320.3万元 (加上年结余-1379.7万元)。

    以上一般预算收入和专用基金收入,当年预计可用资金合计为9991.59万元,全年预计可用资金合计8611.89万元(加上上年结余-1379.7万元)。

    (二)财政预算支出执行情况

    2021年预计财政总支出7842万元,为年初预算9674.3万元的81.06%,为上年同期10112.83万元的77.55%。

    具体如下:

    1、一般公共服务支出3307万元为年初预算3524.3万元的93.83%,为上年同期3554.93万元的93.03%。其中:包括人大事务支出为48万元,为年初预算50万元的96%,为上年同期48.98万元的98%;政府事务支出1600万元,为年初预算1600万元的100%,为上年同期1495.38万元的107%;其他一般公共服务支出1659万元,为年初预算1924.3万元的86.21%,为上年同期2010.58万元的82.51%。(其中:社会事业服务中心人员经费200万元、经济建设服务中心人员经费150万元、专业士官及编外人员支出380万元、广告宣传费120万元、综治信访支出150万元、司法宣传支出5万元、禁毒支出20万元、反邪教项整治20万元、发票违法犯罪专50万元,食品安全20万元,武装规范化支出80万元)。

    2、教育事业费支出232.95万元,为年初预算500万元的46.59%,为上年同期707.33万元的32.93%。(其中:小学教育支出106万元;初中教育支出118万元,幼儿教育8.95万元).

    3、文化体育及传媒支出27万元,为年初预算150万元的18%,为上年同期299.27万元的0.9%。(主要是村级文化礼堂建设补助27万元)

    4、社会保障与就业事业费支出322.05万元,为年初预算600万元的53.68%,为上年同期559.75万元的57.43%。(其中:归口管理的行政单位离休经费15.89万元,职工养老保险缴费265万元,精简补助支出32万元。)最低生活保障支出,临时救助支出,其他生活救助等补助经费由主管局下拨不列入财政收支。

    5、医疗卫生与计划生育支出25万元,为年初预算50万元的50%,为上年同期54.53万元的45.85%。

    6、农村环境保护(五水共治)支出250万元,为年初预算300万元的83.33%,为上年同865.56万元的28.88%。

    7、城乡社区事务支出2560万元,为年初预算2900万元的88.28%,为上年同期3559.58万元的71.92%。(其中:小城镇基础设施及森林城镇建设1450万元,其他公共设施支出600万元,三改一拆及无违建支出80万元,城乡社区环境卫生270万元)

    8、农林水事务支出920万元,为年初预算950万元的96.84%,为上年同期328.19万元的280.33%。(其中:农业事业运行185万元,农村道路建设84.86万元,其他农业支出289.52万元,林业其他林业支出37.5万元,水利支出75.82万元,对村级公益性事业补助190.7万元,对村委会和党支部补助56.6万元)。

    9、住房公积金为198万元,为当年预算200万元的99%,为上年同期183.69万元的107.79%。

    2021年当年预计可用资金合计是9991.59万元,当年财政总支出7842万元(一般预算支出1688.71万元,专用基金支出6153.29万元),收支相抵当年结余2149.59万元(一般预算结余602.88万元,专用基金结余1546.71万元)。加上年滚存结余是-1379.7万元(一般预算结余0万元,专用基金结余-1379.7万元),年终滚存结余是769.89万元(一般预算结余602.88万元,专用基金结余167.01万元)。

    二、二〇二二年财政预算草案

    2022年我镇地方财政收入为42000万元,为上年同期实绩40000万元的105%。其中:参与分成收入33000万元,专用基金收入5400万元。财政总支出8000万元,为上年同期实绩7842万元的102.01%。具体收支安排如下:

    (一)收入预算安排:

    l、参与分成收入33000万元,为上年预计实绩32000万元的103.13%。

    (1)增值税收入17500万元,为上年预计实绩17000万元的102.94%。

    (2)所得税收入6500万元,为上年预计实绩6000万元的108.33%。

    (3)其他各税收入10000万元,为上年预计实绩9000万元的111.11%。

    按现行分税制财政体制测算, 2021年我镇财政参与分成收入33000万元,收入基数16000万元,支出基数1192万元,市财政扣减金额18000万元,增收总额-1000万元,剔除上交省20%后的市得留用部分-800万元,增收分成数0万元,完成税收奖励300万元,我镇应得分成收入1492万元,市财政专项补助1200万元。地方财政可用资金为2692万元。全年可用资金3294.88万元(预计上年结余602.88万元)。

    2、专用基金收入5400万元,为上年预算7220万元的74.79%,为上年预计实绩7700万元的77.92%。

    (1) 下属部门收入200万元。

    (2)土地出让返还收入1000万元。

    (3)上级部门补助收入2000万元。

    (4)其他收入2200万元。`

    预计当年可用资金合计8092万元,全年可用资金合计8861.89万元,其中:一般预算3294.88万元,(加上年结余602.88万元),专用基金5567.01万元(加上年结余167.01万元)。

    (二)支出预算安排

    1、一般公共服务支出3561.89万元。其中人大事务支出40万元,政府事务支出1650万元,(其中:人员经费1050万元、公用经费600万元)其他一般公共服务支出1871.89万元(其中:社会事业服务中心人员经费200万元,经济建设服务中心人员经费160万元,广告宣传经费120万元,防疫经费50万元,专业士官及编外人员支出380万元,信访50万元,司法宣传5万元,禁毒20万元、反邪教10万元、综合治理80万元、食品安全20万元,工青妇活动经费30万元,发票违法犯罪专项整治50万元,武装经费20万元,武装规范化经费80万元,防疫经费300万元)。

    2、教育支出(中心幼儿园改建及中小学教学楼改建等配套经费300万元。

    3、文化体育与传媒支出100万元(其中:文体活动经费20万元)。

    4、社会保障和就业支出350万元(包括离休人员、职工养老保险等经费)。

    5、医疗卫生支出(计划生育及城乡医疗救助)50万元。

    6、城乡社区事务支出2600万元(其中:道路交通工程200万元、无违建及三改一拆经费100万元、小城镇综合整治及森林城镇、烈士陵园建设等经费2000万元、城乡环境卫生300万元)。

    7、农林水事务支出800万元(其中:农业综合服务中心人员经费150万元、农村道路经费100万元、其他农业支出200万元、其他林业支出60万元、水利支出50万元、对村两委及公益事业补助220万元。

    8、住房保障即住房公积金支出200万元。

    9、农村环境保护支出(五水共治、农村生活污水)400万元。

    10、预留经费500万元。

    以上支出合计为8861.89万元。

    三、深化财政改革,强化财政管理

    严格依法理财,促进经济和社会发展,2020年因受疫情影响未完成我镇财政收入任务。为了做好2021年的财政工作,确保预算圆满完成,对深化改革、壮大财力、促进发展具有重要意义。为此,我们将围绕科学发展和社会和谐,加快推进财政改革与发展,力争在以下四个方面取得新的成效:

    (一)突出支持经济又好又快发展,培植壮大财源。

    继续围绕镇党委、政府确定的“开放带动、工业强镇、民营富镇、可持续发展”的总体思路,以加快推进新型城镇化、产业化进程为重点,不断壮大财源,增强财政实力,努力促进我镇经济又好又快发展。

    (二)突出支持新农村建设,统筹城乡发展。

    确保财政支农资金稳定增长,调动农民和社会各方面增加投入的积极性,努力促进农业发展、农村繁荣、农民富裕,形成城乡经济社会发展一体化新格局。我们始终把群众需要作为第一选择,把群众满意作为第一标准,把群众利益作为第一原则,大力支持以改善民生为重点的社会建设,让人民共享改革与发展的成果。

    (三)突出强化财政监管,提升财政管理水平。

    按照市场经济和公共财政的要求,进一步完善财政收支监管体系,强化预算管理和监督,努力实现财政管理的法制化、科学化、精细化水平,提高财政资源配置的管理效益。做好信息化基础设施建设、技术队伍建设工作,全面提高财政管理水平,打造高效透明的“阳光理财”模式。

    (四)突出加强队伍建设,提高财政干部的素质和能力。

    财政干部队伍建设是财政工作的基础建设。要按照科学发展观要求,大力加强干部队伍建设,不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识,不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领,努力造就一支高素质的财政干部队伍。大力弘扬社会主义核心价值体系,不断提高干部素质,增强敬业精神,发扬优良作风,构建和谐环境,激发工作动力,牢固树立为民理财的财政工作宗旨,努力以财政文化提升财政形象,以财政形象展现财政文化。

    各位代表,2021年的财政工作任务光荣而又艰巨,责任重大。让我们围绕镇党委、政府的战略部署,自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导,振奋精神,强化措施,真抓实干,开拓创新,全力推进各项工作,确保完成全年目标任务,为实现上盘镇财政工作新的跨越而努力奋斗。


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